Додаток
до рішення сьомої сесії
восьмого скликання № 909
від 27 серпня 2021 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Аджамської сільської ради
№57 від 13 серпня 2021 року
Прогноз
бюджету Аджамської сільської територіальної громади
на 2022–2024 роки
11529000000
(код бюджету)
І. Загальна частина
Прогноз бюджету Аджамської сільської територіальної громади розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», місцевих цільових програм, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики громади.
Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної та фіскальної дисципліни.
На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, спрямування фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку регіонів .
Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
Водночас, повільне відновлення світової економіки, нестабільність на міжнародних фінансових ринках, світові карантинні обмеження, які негативно впливають на розвиток економіки всього світу, та у зв’язку з впливом на економіку військового конфлікту на сході України, зумовлено врахування у Прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку економіки.
Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.
Прогнозні показники бюджету на 2022-2024 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.
ІІ. Основні прогнозні показники економічного
та соціального розвитку
Під час планування прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки використані :
- основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення до прогнозних розрахунків на 2022-2024 роки, розроблені Мінекономіки України.:
|
Показники |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Прогноз |
|||
|
ВВП, у % до попереднього року |
103,8 |
104,7 |
105,0 |
|
Індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року, % |
106,2 |
105,3 |
105,0 |
|
Індекс цін виробників, грудень до грудень попереднього року, % |
107,8 |
106,2 |
105,7 |
|
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку |
8,5 |
8,0 |
7,8 |
- норми чинного Бюджетного та Податкового Кодексів України, рішення Аджамської сільської ради про встановлення місцевих податків та зборів, враховуючи при цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до місцевого бюджету.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
Прогнозний прожитковий мінімум на 2022-2024 роки, врахований у показниках Бюджетної декларації, становить:
|
|
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
||||||
|
з січня |
з липня |
з грудня |
з січня |
з липня |
з грудня |
з січня |
з липня |
з грудня |
|
|
Прожитковий мінімум, грн.: на одну особу |
2393 |
2508 |
2589 |
2589 |
2713 |
2778 |
2778 |
2911 |
2972 |
|
для дітей віком до 6 років |
2100 |
2201 |
2272 |
2272 |
2381 |
2438 |
2438 |
2555 |
2609 |
|
для дітей віком від 6 до 18 років |
2618 |
2744 |
2833 |
2833 |
2969 |
3040 |
3040 |
3186 |
3253 |
|
для працездатних осіб |
2481 |
2600 |
2684 |
2684 |
2813 |
2880 |
2880 |
3018 |
3082 |
|
для осіб, які втратили працездатність |
1934 |
2027 |
2093 |
2093 |
2193 |
2246 |
2246 |
2354 |
2403 |
Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки було враховано такі показники:
|
|
Мінімальна заробітна плата |
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки |
||
|
грн |
темпи приросту, % |
грн |
темпи приросту, % |
|
|
з 01 січня 2022 року |
6500 |
|
2893 |
|
|
з 01 жовтня 2022 року |
6700 |
3,1 |
2982 |
3,1 |
|
з 01 січня 2023 року |
7176 |
7,1 |
3193 |
7,1 |
|
з 01 січня 2024 року |
7665 |
6,8 |
3411 |
6,8 |
У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи :
- забезпечення визначених завдань з наповнення місцевого бюджету;
- забезпечення раціонального використання існуючої податкової бази для підвищення рівня власної фінансової бази громади;
- ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;
- залучення підприємців до обговорення регуляторних актів, які приймаються сільською радою та її виконавчим комітетом;
- забезпечення зайнятості, у т.ч. соціально незахищених верств населення, за рахунок створення робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та розширення самозайнятості;
- концентрація бюджетного ресурсу на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку громади;
- оптимізація мережі навчальних закладів та установ освіти;
- удосконалення механізмів управління та фінансування галузі охорони здоров’я;
- проведення оптимізації мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб населення у первинному медичному обслуговуванні;
- спрямування ресурсу місцевих бюджетів на розвиток економіки Аджамської ТГ, формування інвестиційної привабливості громади;
- соціальна підтримка мало захищених верств населення.
Основні результати, яких планується досягти :
- забезпечення зростання дохідної частини бюджету Аджамської ТГ за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- підвищення рівня зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень до місцевого бюджету;
- забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
- збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємництві;
- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;
- повноцінне забезпечення функціонування виконавчого апарату місцевої ради, забезпечення якісного контролю за використанням коштів для реалізації заходів місцевих програм соціально-економічного розвитку;
- забезпечення стабільного функціонування галузі освіти;
- підвищення якості надання освітніх послуг;
- модернізація мережі освіти буде здійснюватись відповідно до демографічних змін та економічної доцільності;
- оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти;
- забезпечення високоякісними і доступними медичними послугами;
- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;
- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку населення;
- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості культурно-освітніх та мистецьких заходів.
